CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001311
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
59658/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MARÇO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000114 | 29/03/2019 | 643.568,51 | 643.568,51 | 633.193,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MARÇO/2019.
|
2019NE000114 | 29/03/2019 | 643.568,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MARÇO/2019.
|
2019NL000202 | 29/03/2019 | 0,00 | 643.568,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MARÇO/2019.
|
2019NL000230 | 29/03/2019 | 0,00 | 643.568,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: falta prenchimento das retenções
|
2019NL000203 | 29/03/2019 | 0,00 | -643.568,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000104 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.629,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000110 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.327,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000106 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.951,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001603 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.552,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000123 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.693,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000112 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.635,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000109 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.439,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000124 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.037,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000129 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.747,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000118 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.197,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000116 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000117 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.155,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000105 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 766,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000122 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 624,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000127 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 411,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000114 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 351,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000111 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000126 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000115 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000119 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000113 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000107 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000125 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000128 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000121 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000108 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000120 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005902 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 515.326,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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