CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
001311
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
38304/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor a folha de pgto mes de fev/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000042 | 26/02/2019 | 650.319,21 | 650.319,21 | 640.010,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor a folha de pgto mes de fev/2019
|
2019NE000042 | 26/02/2019 | 650.319,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor a folha de pgto mes de fev/2019
|
2019NL000054 | 27/02/2019 | 0,00 | 650.319,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000023 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.626,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000025 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.951,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000040 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.693,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000026 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.898,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000021 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.439,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000041 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.102,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000033 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.550,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000032 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.197,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000030 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000031 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.155,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000022 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 766,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000039 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 624,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000044 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 411,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000034 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 301,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000037 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000043 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000027 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000035 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000028 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 63,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000020 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000042 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000045 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000038 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000024 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000036 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001602 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.552,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000018 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.784,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000029 | 07/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 351,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000063 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.609,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025073 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 521.253,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001324 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -40.609,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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