CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
25/01/2019
Plano Interno:
001311
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
15750/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor ref a folha de pagamento mes de janeiro/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 25/01/2019 | 664.233,35 | 664.233,35 | 664.233,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor ref a folha de pagamento mes de janeiro/2019.
|
2019NE000001 | 25/01/2019 | 664.233,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref a folha de pagamento mes de janeiro/2019.
|
2019NL000014 | 25/01/2019 | 0,00 | 664.233,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025042 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 533.979,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000048 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.638,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000051 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.698,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000054 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.286,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000052 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.812,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000060 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.536,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000056 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.976,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000062 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.828,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000055 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.271,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000061 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.588,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000053 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.344,62 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000059 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.123,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000057 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.181,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000050 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 837,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000058 | 25/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002043 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.102,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002032 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002039 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.155,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002034 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 624,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002047 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 411,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002037 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 351,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002038 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002046 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002035 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002040 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002036 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 63,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002031 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002044 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002045 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002042 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002033 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002041 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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