CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Permanente não Especificado
Processo:
12199/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 771238/2012 - UEMA/F
Devolução de saldo não utilizado, convênio nº 771238/2012, conforme o processo nº 12199/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003565 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Devolução de saldo não utilizado, convênio nº 771238/2012, conforme o processo nº 12199/2019
|
2019NE003565 | 01/10/2019 | 221,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da Nota de Empenho de regularização de devolução de saldo não utilizado pelo convênio nº 771238/2012, conforme processo nº 12199/2019., feito indevidamente.
|
2019NE003750 | 01/10/2019 | -221,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Regularização Devolução de saldo não utilizado, convênio nº 771238/2012, conforme o processo nº 12199/2019
|
2019NL013063 | 30/12/2019 | 0,00 | 221,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da nota de liquidação de regularização de devolução de saldo não utilizado pelo convênio nº 771238/2012, conforme processo nº 12199/2019.
|
2019NL014412 | 30/12/2019 | 0,00 | -221,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077018 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 221,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014410 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -221,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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