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NOTA DE EMPENHO 2019NE003107

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 6.814,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

255062/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003107 04/12/2019 6.814,50 6.814,50 6.814,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
2019NE003107 04/12/2019 7.788,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DAS COLABORADORAS MARY LOURDES DE MELO WOLFF E ANDREA CAROLINA NASCIMENTO SILVA, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAREM PARA OS POLOS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 255062/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003385, 240201-24201 2019NL012429
2019NE003385 04/12/2019 -973,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO VIA OBTV DAS DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO ENTRE 06 A 10/12/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESE
2019NL011245 04/12/2019 0,00 7.788,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO VIA OBTV DAS DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO ENTRE 06 A 10/12/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESE
2019NL011243 04/12/2019 0,00 7.780,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DAS COLABORADORAS MARY LOURDES DE MELO WOLFF E ANDREA CAROLINA NASCIMENTO SILVA, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAREM PARA OS POLOS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 255062/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003385, 240201-24201 2019NL012429
2019NE003385 04/12/2019 0,00 -973,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DEVIDO VALOR INCORRETO
2019NL011244 04/12/2019 0,00 -7.780,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066558 04/12/2019 0,00 0,00 7.788,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DAS COLABORADORAS MARY LOURDES DE MELO WOLFF E ANDREA CAROLINA NASCIMENTO SILVA, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAREM PARA OS POLOS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 255062/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003385, 240201-24201 2019NL012429
2019NE003385 04/12/2019 0,00 0,00 -973,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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