CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
255062/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003107 | 04/12/2019 | 6.814,50 | 6.814,50 | 6.814,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
|
2019NE003107 | 04/12/2019 | 7.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DAS COLABORADORAS MARY LOURDES DE MELO WOLFF E ANDREA CAROLINA NASCIMENTO SILVA, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAREM PARA OS POLOS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 255062/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003385, 240201-24201 2019NL012429
|
2019NE003385 | 04/12/2019 | -973,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO VIA OBTV DAS DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO ENTRE 06 A 10/12/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESE
|
2019NL011245 | 04/12/2019 | 0,00 | 7.788,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO VIA OBTV DAS DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO ENTRE 06 A 10/12/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESE
|
2019NL011243 | 04/12/2019 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DAS COLABORADORAS MARY LOURDES DE MELO WOLFF E ANDREA CAROLINA NASCIMENTO SILVA, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAREM PARA OS POLOS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 255062/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003385, 240201-24201 2019NL012429
|
2019NE003385 | 04/12/2019 | 0,00 | -973,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DEVIDO VALOR INCORRETO
|
2019NL011244 | 04/12/2019 | 0,00 | -7.780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066558 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.788,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DAS COLABORADORAS MARY LOURDES DE MELO WOLFF E ANDREA CAROLINA NASCIMENTO SILVA, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAREM PARA OS POLOS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 255062/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003385, 240201-24201 2019NL012429
|
2019NE003385 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -973,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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