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NOTA DE EMPENHO 2019NE002879

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 3.097,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

01/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

156/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 10 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 10/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 156/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002879 01/10/2019 3.097,50 3.097,50 3.097,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 10 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 10/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 156/2019
2019NE002879 01/10/2019 3.097,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 10 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE A
2019NL010406 01/10/2019 0,00 3.097,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062853 01/10/2019 0,00 0,00 3.097,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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