CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
239119/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 30/11 E 09 A 14/12/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002732 | 14/11/2019 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 30/11 E 09 A 14/12/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/UEMA.
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2019NE002732 | 14/11/2019 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 30/11 E 09 A 14/12/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/UEMA.
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2019NL009882 | 14/11/2019 | 0,00 | 7.584,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059016 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.584,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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