CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
222103/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002450 | 30/10/2019 | 44.082,00 | 44.082,00 | 44.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA.
|
2019NE002450 | 30/10/2019 | 44.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação sobre Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Jangulo Clause Sá da Silva /OUTROS , Conforme o processo n° 222103/2019.
|
2019NL010938 | 05/12/2019 | 0,00 | 44.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010956 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.846,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005794 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.854,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005795 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.204,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065206 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.177,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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