CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/10/2019
Plano Interno:
001031
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ajuda de Custo a Estudante
Processo:
21486/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº214861/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002285 | 18/10/2019 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº214861/2019
|
2019NE002285 | 18/10/2019 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO
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2019NL008539 | 18/10/2019 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051807 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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