CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
204240/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002226 | 26/09/2019 | 5.752,50 | 5.752,50 | 5.752,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
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2019NE002226 | 26/09/2019 | 5.752,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
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2019NL008600 | 01/10/2019 | 0,00 | 5.752,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053692 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.752,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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