CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
07/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
109382/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002071 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE002071 | 07/10/2019 | 797.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2019NE002074 | 07/10/2019 | -797.720,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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