CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001067
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS
Processo:
210199/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº210199/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001987 | 05/04/2019 | 328.129,00 | 328.129,00 | 328.129,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº210199/2019
|
2019NE001987 | 05/04/2019 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003609 | 01/10/2019 | -362.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF AO DESLIGAMENTO E CANCELAMENTO DE INGRID GOMES BRAGA MAT. 809674-1 DO PROJETO MAIS EXTENSÃO DO EDITAL N° 02/2018 PROEXAE/UEMA/MAISEXTENSÃO,CONFORME PROCESSO N° 177152/2018._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003524, 240201-24201 2019NL012956
|
2019NE003524 | 12/12/2019 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME
|
2019NL007493 | 21/05/2019 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº210199/2019
|
2019NL008094 | 21/05/2019 | 0,00 | 112.129,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 210199/2019
|
2019NL008092 | 21/05/2019 | 0,00 | 112.129,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO AO NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO
|
2019NL008093 | 21/05/2019 | 0,00 | -112.129,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A VALOR INCORRETO
|
2019NL007494 | 21/05/2019 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA/UEMA, EDITAL Nº 02/2018, C
|
2019NL011442 | 12/12/2019 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF AO DESLIGAMENTO E CANCELAMENTO DE INGRID GOMES BRAGA MAT. 809674-1 DO PROJETO MAIS EXTENSÃO DO EDITAL N° 02/2018 PROEXAE/UEMA/MAISEXTENSÃO,CONFORME PROCESSO N° 177152/2018._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003524, 240201-24201 2019NL012956
|
2019NE003524 | 12/12/2019 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049432 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 112.129,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF AO DESLIGAMENTO E CANCELAMENTO DE INGRID GOMES BRAGA MAT. 809674-1 DO PROJETO MAIS EXTENSÃO DO EDITAL N° 02/2018 PROEXAE/UEMA/MAISEXTENSÃO,CONFORME PROCESSO N° 177152/2018._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003524, 240201-24201 2019NL012956
|
2019NE003524 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067102 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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