CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180715/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 22/09 A 19/10/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001970 | 26/09/2019 | 54.288,00 | 54.288,00 | 54.288,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 22/09 A 19/10/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
|
2019NE001970 | 26/09/2019 | 63.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR A MAIOR.
|
2019NE001972 | 26/09/2019 | -9.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 22/09 A 19/10/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
|
2019NL007466 | 26/09/2019 | 0,00 | 54.288,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046132 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.288,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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