CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
186663/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 30/082019, CONFORME O PROCESSO Nº186663/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001966 | 30/08/2019 | 5.664,00 | 5.664,00 | 5.664,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 30/082019, CONFORME O PROCESSO Nº186663/2019
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2019NE001966 | 30/08/2019 | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PA
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2019NL007457 | 30/08/2019 | 0,00 | 5.664,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045846 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.664,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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