CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
178304/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO PROINFRA/UEMA. CARLOS MARTINS BELFORT/OUTRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001942 | 23/09/2019 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO PROINFRA/UEMA. CARLOS MARTINS BELFORT/OUTRO.
|
2019NE001942 | 23/09/2019 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Serviços prestados dos profissionais que prestam serviços da prefeitura/UEMA de Carlos Martins Belfort e Valdir Cezar Serra Gomes /Outros
|
2019NL007399 | 23/09/2019 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA TROCA DE FONTE DO RECURSO.
|
2019NL008478 | 01/10/2019 | 0,00 | -19.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE DE CARÁTER EVENTUAL, CONFORME O PROCESSO Nº 178304/2019
|
2019NL008484 | 17/10/2019 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE DE CARÁTER EVENTUAL, CONFORME O PROCESSO Nº 178304/2019
|
2019NL008481 | 17/10/2019 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE DO RECURSO
|
2019NL008482 | 17/10/2019 | 0,00 | -19.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008499 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.380,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004493 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.284,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004495 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051435 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.239,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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