CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
160187/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/09/2019, FINS COLETA DE CAMPO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001910 | 05/09/2019 | 6.372,00 | 6.372,00 | 6.372,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/09/2019, FINS COLETA DE CAMPO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA.
|
2019NE001910 | 05/09/2019 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO VALOR DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERÍODO 17 A 20/09/2019, FINS COLETA DE CAMPO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA.
|
2019NL008587 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO VALOR DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERÍODO 17 A 20/09/2019, FINS COLETA DE CAMPO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA.
|
2019NL008892 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL008891 | 01/10/2019 | 0,00 | -6.372,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058371 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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