CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
190788/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE AGOSTO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001835 | 30/08/2019 | 3.017,87 | 3.017,87 | 3.017,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE AGOSTO/2019
|
2019NE001835 | 30/08/2019 | 3.017,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006841 | 09/09/2019 | 0,00 | 3.017,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006847 | 09/09/2019 | 0,00 | 3.017,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL006846 | 09/09/2019 | 0,00 | -3.017,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003622 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041136 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.995,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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