CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 240/7/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155701/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001646 | 24/07/2019 | 1.858,50 | 1.858,50 | 1.858,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 240/7/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155701/2019
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2019NE001646 | 24/07/2019 | 1.858,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POL
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2019NL006006 | 24/07/2019 | 0,00 | 1.858,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037191 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.858,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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