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NOTA DE EMPENHO 2019NE001646

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 1.858,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

24/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 240/7/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155701/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001646 24/07/2019 1.858,50 1.858,50 1.858,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 240/7/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155701/2019
2019NE001646 24/07/2019 1.858,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POL
2019NL006006 24/07/2019 0,00 1.858,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037191 24/07/2019 0,00 0,00 1.858,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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