CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
145337/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 A 27/07/2019-UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001520 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 A 27/07/2019-UEMANET.
|
2019NE001520 | 15/07/2019 | 3.717,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da nota de empenho para troca de fonte
|
2019NE001596 | 16/08/2019 | -3.717,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONV
|
2019NL005479 | 22/07/2019 | 0,00 | 3.717,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA TROCA DE FONTE
|
2019NL005694 | 22/07/2019 | 0,00 | -3.717,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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