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NOTA DE EMPENHO 2019NE001464

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

31/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

161164/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001464 31/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019
2019NE001464 31/07/2019 11.328,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.
2019NE001465 31/07/2019 -11.328,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019
2019NL005086 31/07/2019 0,00 11.328,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.
2019NL005093 31/07/2019 0,00 -11.328,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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