CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
161164/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001464 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019
|
2019NE001464 | 31/07/2019 | 11.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.
|
2019NE001465 | 31/07/2019 | -11.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019
|
2019NL005086 | 31/07/2019 | 0,00 | 11.328,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.
|
2019NL005093 | 31/07/2019 | 0,00 | -11.328,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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