CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
108209/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERNETE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMANET,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001204 | 04/07/2019 | 8.230,50 | 8.230,50 | 8.230,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMANET,
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2019NE001204 | 04/07/2019 | 8.230,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS, DO CURSO A DISTANCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL REFERENTE AO CURSO DE
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2019NL004183 | 04/07/2019 | 0,00 | 8.230,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026127 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.230,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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