CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
127777/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/06/2019, FINS UAB/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001203 | 04/07/2019 | 19.558,50 | 19.558,50 | 19.558,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/06/2019, FINS UAB/UEMA
|
2019NE001203 | 04/07/2019 | 20.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORA TANI A REGINA ZANELA HORSTER,CONFORME PROCESSO N.127777/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001315, 240201-24201 2019NL004561
|
2019NE001315 | 09/07/2019 | -796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA UAB/UEMA, CONVÊNIO Nº 843502/2
|
2019NL004184 | 04/07/2019 | 0,00 | 20.355,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORA TANI A REGINA ZANELA HORSTER,CONFORME PROCESSO N.127777/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001315, 240201-24201 2019NL004561
|
2019NE001315 | 09/07/2019 | 0,00 | -796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026131 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.355,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORA TANI A REGINA ZANELA HORSTER,CONFORME PROCESSO N.127777/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001315, 240201-24201 2019NL004561
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2019NE001315 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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