CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
96730/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR/MA, PERIODO 03 A 15/06/2019, FINS MINISTRAR DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000957 | 04/06/2019 | 35.954,00 | 35.954,00 | 35.954,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR/MA, PERIODO 03 A 15/06/2019, FINS MINISTRAR DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
|
2019NE000957 | 04/06/2019 | 37.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DE JOSE LEONARDO ANNUZIATO RUIVO CPF:983.479.420-72, NO PERÍODO DE 03 A 07/06 E 10 A 16/06/2019 SÃO LUIS-MA, PARA MINISTRAR PELO PROGRAMA ACADÊMICO DOCENTE PMAD, EMPENHO N° 957, CONFORME PROCESSO N° 96730/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003510, 240201-24201 2019NL012943
|
2019NE003510 | 01/10/2019 | -1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR/MA, PERIODO 03 A 15/06/2019, FINS MINISTRAR DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENT
|
2019NL003075 | 04/06/2019 | 0,00 | 37.637,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DE JOSE LEONARDO ANNUZIATO RUIVO CPF:983.479.420-72, NO PERÍODO DE 03 A 07/06 E 10 A 16/06/2019 SÃO LUIS-MA, PARA MINISTRAR PELO PROGRAMA ACADÊMICO DOCENTE PMAD, EMPENHO N° 957, CONFORME PROCESSO N° 96730/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003510, 240201-24201 2019NL012943
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2019NE003510 | 01/10/2019 | 0,00 | -1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020312 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.637,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DE JOSE LEONARDO ANNUZIATO RUIVO CPF:983.479.420-72, NO PERÍODO DE 03 A 07/06 E 10 A 16/06/2019 SÃO LUIS-MA, PARA MINISTRAR PELO PROGRAMA ACADÊMICO DOCENTE PMAD, EMPENHO N° 957, CONFORME PROCESSO N° 96730/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003510, 240201-24201 2019NL012943
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2019NE003510 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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