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NOTA DE EMPENHO 2019NE000937

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 50.021,25
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

93370/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000937 31/05/2019 50.021,25 50.021,25 50.021,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA.
2019NE000937 31/05/2019 50.021,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
2019NL003432 13/06/2019 0,00 50.021,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
2019NL003816 26/06/2019 0,00 50.021,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
2019NL003814 26/06/2019 0,00 50.021,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL003815 26/06/2019 0,00 -50.021,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL003813 26/06/2019 0,00 -50.021,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL003821 26/06/2019 0,00 0,00 10.617,83
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP002108 26/06/2019 0,00 0,00 2.501,06
PAGAMENTO
2019PP002107 26/06/2019 0,00 0,00 1.927,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024207 27/06/2019 0,00 0,00 34.975,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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