CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
93370/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000937 | 31/05/2019 | 50.021,25 | 50.021,25 | 50.021,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA.
|
2019NE000937 | 31/05/2019 | 50.021,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
|
2019NL003432 | 13/06/2019 | 0,00 | 50.021,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
|
2019NL003816 | 26/06/2019 | 0,00 | 50.021,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
|
2019NL003814 | 26/06/2019 | 0,00 | 50.021,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL003815 | 26/06/2019 | 0,00 | -50.021,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL003813 | 26/06/2019 | 0,00 | -50.021,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003821 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.617,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002108 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.501,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002107 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.927,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024207 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.975,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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