CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
001067
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
235342/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000913 | 29/05/2019 | 475.200,00 | 475.200,00 | 475.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/2019
|
2019NE000913 | 29/05/2019 | 473.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/UEMA/2019
|
2019NE001813 | 05/09/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de extensão - PIBEX/UEMA, referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 100876/2019
|
2019NL003544 | 17/06/2019 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de extensão - PIBEX/UEMA, referente ao mês MAIO/2019, conforme o processo n° 103479/2019
|
2019NL003563 | 17/06/2019 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias bolsa de CAMPUS CULTURA /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 144351/2019.
|
2019NL004769 | 04/07/2019 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO-PIBEX/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O P
|
2019NL005635 | 16/08/2019 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE PIBEX-UEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº176504/2019
|
2019NL007160 | 18/09/2019 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023014 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027133 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036851 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047149 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052671 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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