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NOTA DE EMPENHO 2019NE000913

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 475.200,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

29/05/2019

Plano Interno:

001067

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

235342/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000913 29/05/2019 475.200,00 475.200,00 475.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/2019
2019NE000913 29/05/2019 473.600,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/UEMA/2019
2019NE001813 05/09/2019 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de extensão - PIBEX/UEMA, referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 100876/2019
2019NL003544 17/06/2019 0,00 98.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de extensão - PIBEX/UEMA, referente ao mês MAIO/2019, conforme o processo n° 103479/2019
2019NL003563 17/06/2019 0,00 98.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias bolsa de CAMPUS CULTURA /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 144351/2019.
2019NL004769 04/07/2019 0,00 98.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO-PIBEX/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O P
2019NL005635 16/08/2019 0,00 98.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE PIBEX-UEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº176504/2019
2019NL007160 18/09/2019 0,00 83.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023014 19/06/2019 0,00 0,00 98.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027133 11/07/2019 0,00 0,00 98.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036851 26/08/2019 0,00 0,00 98.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047149 03/10/2019 0,00 0,00 98.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052671 24/10/2019 0,00 0,00 83.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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