CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
001051
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
6647/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME O PROCESSO Nº6647/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000821 | 14/05/2019 | 370.600,00 | 370.600,00 | 370.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME O PROCESSO Nº6647/2019
|
2019NE000821 | 14/05/2019 | 397.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003610 | 01/10/2019 | -26.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa Mestrado Strictus, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109097/2019.
|
2019NL003538 | 14/05/2019 | 0,00 | 94.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa de Mestrado Doutorado, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº97267/2019
|
2019NL002628 | 24/05/2019 | 0,00 | 94.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MESTRADO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136912
|
2019NL004601 | 16/07/2019 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MESTRADO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCES
|
2019NL005621 | 16/08/2019 | 0,00 | 86.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019501 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 94.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031758 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 94.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038931 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049619 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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