CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
36007/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA OS COLABORADORES REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº36007/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000707 | 26/04/2019 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA OS COLABORADORES REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº36007/2019
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2019NE000707 | 26/04/2019 | 4.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diarias do programa E-TEC BRASIL , referente aos cursos informatica , conforme o processo n.360072019
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2019NL001720 | 26/04/2019 | 0,00 | 4.425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010230 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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