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NOTA DE EMPENHO 2019NE000707

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 4.425,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

26/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

36007/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA OS COLABORADORES REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº36007/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000707 26/04/2019 4.425,00 4.425,00 4.425,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA OS COLABORADORES REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº36007/2019
2019NE000707 26/04/2019 4.425,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diarias do programa E-TEC BRASIL , referente aos cursos informatica , conforme o processo n.360072019
2019NL001720 26/04/2019 0,00 4.425,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010230 29/04/2019 0,00 0,00 4.425,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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