CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
37065/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio Nº 806508/2014 - 0611263469
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/02 A 04/03/2019/UEMANET,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000692 | 26/04/2019 | 4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/02 A 04/03/2019/UEMANET,
|
2019NE000692 | 26/04/2019 | 4.513,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/02 A 04/03/2019/UEMANET,
|
2019NL002281 | 26/04/2019 | 0,00 | 4.513,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015097 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.513,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
