CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
19403/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio Nº 806508/2014 - 0611263469
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA,. PERIODO 07 A 11/02/2019/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000680 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA,. PERIODO 07 A 11/02/2019/UEMANET.
|
2019NE000680 | 25/04/2019 | 3.097,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR INCORRETO
|
2019NE001179 | 30/04/2019 | -3.097,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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