CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
10835/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000660 | 24/04/2019 | 12.744,00 | 12.744,00 | 12.744,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
|
2019NE000660 | 24/04/2019 | 13.186,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DA COLABORADORA MARIA LUIZA FEITOSA PAIXÃO, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 10835/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003389, 240201-24201 2019NL012490
|
2019NE003389 | 01/10/2019 | -442,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
|
2019NL002500 | 24/04/2019 | 0,00 | 13.186,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DA COLABORADORA MARIA LUIZA FEITOSA PAIXÃO, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 10835/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003389, 240201-24201 2019NL012490
|
2019NE003389 | 01/10/2019 | 0,00 | -442,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019243 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.186,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DA COLABORADORA MARIA LUIZA FEITOSA PAIXÃO, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 10835/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003389, 240201-24201 2019NL012490
|
2019NE003389 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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