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NOTA DE EMPENHO 2019NE000622

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 2.035,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

23/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

29353/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio Nº 806508/2014 - 0611263469

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000622 23/04/2019 2.035,50 2.035,50 2.035,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014
2019NE000622 23/04/2019 2.035,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014
2019NL002280 23/04/2019 0,00 2.035,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015083 17/05/2019 0,00 0,00 2.035,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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