CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
68589/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERNETE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000524 | 12/04/2019 | 54.269,14 | 54.269,14 | 54.269,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019
|
2019NE000524 | 12/04/2019 | 54.269,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019
|
2019NL001443 | 15/04/2019 | 0,00 | 54.269,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000738 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007488 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045857 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.697,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003985 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.257,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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