CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0048233/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 27/03/2019 | 53.514,68 | 53.514,68 | 51.235,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
|
2019NE000303 | 27/03/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO, DEVIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.
|
2019NE000305 | 28/03/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRESTADORES EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/CAMPUS/UEMA, PROCESSO N. 26812/2019
|
2019NE000467 | 09/04/2019 | 6,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO PARA A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FINS.
|
2019NE001256 | 11/07/2019 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO PARA LIBERAÇÃO DA SUBAÇÃO A PEDIDO.
|
2019NE001305 | 12/07/2019 | -8.478,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003485 | 01/10/2019 | -12,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias da bolsa de apoio técnico institucional BATI/LAB-uema , referente ao mês janeiro/2019, conforme o processo n.10264/2019.
|
2019NL000674 | 28/03/2019 | 0,00 | 100,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa de mestrado dos programas Stricto Sensu/uema, referente ao mês janeiro/2019, conforme o processo n.13903/2019
|
2019NL000675 | 28/03/2019 | 0,00 | 91,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA PIBEX MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000732 | 29/03/2019 | 0,00 | 775,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,DE BOLSA PIBIC
|
2019NL000741 | 29/03/2019 | 0,00 | 518,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
|
2019NL000707 | 29/03/2019 | 0,00 | 345,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA PERMANÊNCIA,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000705 | 29/03/2019 | 0,00 | 270,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
|
2019NL000721 | 29/03/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA BATI PESQUISADOR,MÊS DE FEVEREIRO/2019
|
2019NL000717 | 29/03/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA BATI/LAB,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000837 | 29/03/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA ACOLHER MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000736 | 29/03/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA DE MESTRADO DOS PROGRAMAS DE STRICTO SENSU DA UEMA
|
2019NL000724 | 29/03/2019 | 0,00 | 91,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
|
2019NL000711 | 29/03/2019 | 0,00 | 84,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A BOLSA DE DOUTORADO,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000719 | 29/03/2019 | 0,00 | 65,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000745 | 29/03/2019 | 0,00 | 56,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA FIXAÇÃO DE DOUTOR,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000739 | 29/03/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA DE PRECEPTORIA,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000715 | 29/03/2019 | 0,00 | 43,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PIBITI/UEMA,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000729 | 29/03/2019 | 0,00 | 28,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das despesas bancarias de bolsa pesquisador sênior,mês de fevereiro/2019.
|
2019NL000743 | 29/03/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCARIAS BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC/UEMA, PERÍODO DE JANEIRO /2019, CONFORME O PROCESSO Nº 10259/2019.
|
2019NL000881 | 02/04/2019 | 0,00 | 524,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA DE ESTAGIO NÃO OBRIGATORIO MES DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000955 | 03/04/2019 | 0,00 | 533,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE ESTAGIO OBRIGATORIO MES DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000957 | 03/04/2019 | 0,00 | 87,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR,MES DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000953 | 03/04/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa BATI Pesquisador, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 102941/2019.
|
2019NL003521 | 05/04/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCARIAS 1° parcela dos recursos destinados aos cursos de MESTRADO/uema , conforme o processo n.59083/2019.
|
2019NL001032 | 05/04/2019 | 0,00 | 43,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/2019, REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO DOS MONITORES DA VI ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE UEMA, CONF
|
2019NL001058 | 05/04/2019 | 0,00 | 28,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Pesquisador Sênior, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109113/2019
|
2019NL003569 | 05/04/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS 1° parcela dos recursos destinados aos cursos de MESTRADO/uema , conforme o processo n.59083/2019.
|
2019NL001030 | 05/04/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS BANCARIAS BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC /MEDIOTEC ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO/2019/UEMA,
|
2019NL001177 | 09/04/2019 | 0,00 | 317,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das despesas bancarias dobre serviços prestados da prefeitura de Carlos Martins Belfort e Valdir Cezar Serra Gomes , conforme o processo n.
|
2019NL001200 | 09/04/2019 | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Estágio Não Obrigatório/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 63652/2019.
|
2019NL001278 | 12/04/2019 | 0,00 | 483,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Estágio Obrigatório/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59160/2019.
|
2019NL001269 | 12/04/2019 | 0,00 | 232,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Preceptores/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 63650/2019.
|
2019NL001247 | 12/04/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Acolher/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 57045/2019.
|
2019NL001272 | 12/04/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Mestrado Stricto/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59502/2019.
|
2019NL001259 | 12/04/2019 | 0,00 | 87,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Produtividade/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59506/2019.
|
2019NL001250 | 12/04/2019 | 0,00 | 56,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Fixação de Doutor/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59515/2019.
|
2019NL001280 | 12/04/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Pesquisador Sênior/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59542/2019.
|
2019NL001284 | 12/04/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBIC/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme o Processo: 52814/2019.
|
2019NL001294 | 15/04/2019 | 0,00 | 511,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Cultura/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme o Processo: 62571/2019.
|
2019NL001304 | 15/04/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa BATI Pesquisador/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme o Processo: 52795/2019.
|
2019NL001292 | 15/04/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação DESPESAS BANCARIAS Bolsa d Apoio Técnico Institucional BATI-LAB/ UEMA, referente ao mês janeiro/2019, conforme o processo n° 52804/2019.
|
2019NL001527 | 15/04/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias sobre serviços prestados na prefeitura do campus de Paulo Willian Souza da Silva/outros , conforme o processo n.78406/2
|
2019NL002218 | 15/04/2019 | 0,00 | 84,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Doutorado/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme o Processo: 59532/2019.
|
2019NL001298 | 15/04/2019 | 0,00 | 43,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBITI/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme o Processo: 55642/2019.
|
2019NL001290 | 15/04/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Bancária da Bolsa Técnico de Nível Superior/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme o Processo: 59523/2019.
|
2019NL001301 | 15/04/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da folha de Contratados/Exonerados-UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 68589/2019.
|
2019NL001447 | 16/04/2019 | 0,00 | 85,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Folha de Exonerado:Efetivo-A09, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 68582/2019.
|
2019NL001444 | 16/04/2019 | 0,00 | 13,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas Bancarias da Bolsa de MONITORIA/uema , referente ao mês março/2019, conforme o processo n° 58167/2019.
|
2019NL001591 | 22/04/2019 | 0,00 | 492,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias por participação em banca examinadora de concurso publico por Joel Alves Batista /outros , conforme o processo n.47298
|
2019NL001728 | 22/04/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa UNABI/UEMA, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme Processo n.280962/2018.
|
2019NL001614 | 23/04/2019 | 0,00 | 72,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas certificada Despesas Bancarias sobre serviços prestados de Silvia Tereza de Jesus Rodrigues/Outros, conforme o processo n.300108/2
|
2019NL001610 | 23/04/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas certificada Despesas Bancarias sobre serviços prestados de Raimundo Borba /Outros, conforme o processo n.10676/2019.
|
2019NL001613 | 23/04/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas certificada Despesas Bancarias sobre serviços prestados de Walter Luis Muedas Yauri /Outros, conforme o processo n.10689/2019.
|
2019NL001615 | 23/04/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de MARÇO de 2
|
2019NL001704 | 26/04/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIA sobre Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de Fe
|
2019NL001684 | 26/04/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias da bolsa do programa campus CULTURA , referente abril/2019, conforme o processo n.88973//2019.
|
2019NL002123 | 29/04/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias de diárias do convenio de Carlos David Veiga França/Outros , conforme o processo n.36007/2019.
|
2019NL001735 | 29/04/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária DE DIARIAS FINS REUNIAO DOS CONSELHOS/CAD/CEPE E CONSUN/UEMA/2019, conforme Processo: 47603/2019
|
2019NL001757 | 30/04/2019 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias de serviços prestados dos professores formadores da licenciatura intercultural indígena de Aldir Santos de Paula/outro
|
2019NL001748 | 30/04/2019 | 0,00 | 28,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBEX/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo: 78697/2019 [27/05/2019 17:50] Liquidação de
|
2019NL001826 | 02/05/2019 | 0,00 | 775,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBIC/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo: 79638/2019
|
2019NL001807 | 02/05/2019 | 0,00 | 505,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa BATI PESQUISADOR/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo: 79622/2019
|
2019NL001802 | 02/05/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Acolher/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo: 76102/2019
|
2019NL001796 | 02/05/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DOS BOLSISTA/PRONATEC, MÊS DE ABRIL, CONFORME O PROCESSO Nº81579/2019
|
2019NL001934 | 06/05/2019 | 0,00 | 282,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº86238/2019
|
2019NL001940 | 06/05/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa BATI LAB, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 102938/2019.
|
2019NL003519 | 07/05/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias de bolsa do programa Institucional de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação- PIBITI/UEMA , referente ao m
|
2019NL001992 | 07/05/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIÁRIAS DE CONVÊNIO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº92194/2019
|
2019NL002064 | 09/05/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DAS DIÁRIAS DE CONVÊNIO, CONFORME O PROCESSO Nº 92326/2019/UEMA/
|
2019NL002068 | 09/05/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Mestrado Strictus, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109097/2019.
|
2019NL003539 | 14/05/2019 | 0,00 | 191,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DAS DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO Nº 400015/2011 /UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº93097/2019
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2019NL002206 | 14/05/2019 | 0,00 | 91,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Doutorado, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109070/2019
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2019NL003517 | 14/05/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Fixação de Doutor, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109080/2019.
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2019NL003542 | 14/05/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa Monitoria/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº 84043/2019.
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2019NL002312 | 16/05/2019 | 0,00 | 492,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Acolher/UEMA, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 92395/2019.
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2019NL002338 | 16/05/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Produtividade/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº 91481/2019.
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2019NL002325 | 16/05/2019 | 0,00 | 56,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento DESPESAS BANCARIAS sobre Serviços prestados do programa E-TEC BRASIL pelo convenio n°400015/2011, referente ao mês MAIO/2019, de Adriana
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2019NL003438 | 16/05/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Pesquisador Sênior/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº 91497/2019.
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2019NL002316 | 16/05/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de folha Estagio Obrigatório/ uema , referente ao més maio/2019, conforme o processo n° 107112/2019.
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2019NL003020 | 21/05/2019 | 0,00 | 307,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas bancarias da folha de Estagio não obrigatório , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n. 84047/2019.
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2019NL002607 | 24/05/2019 | 0,00 | 430,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias folha de Estagio obrigatório , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n. 84058/2019.
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2019NL002610 | 24/05/2019 | 0,00 | 323,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PRONATEC Mediotec, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 98150/2019
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2019NL002572 | 24/05/2019 | 0,00 | 270,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Mestrado Doutorado, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº97267/2019
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2019NL002630 | 24/05/2019 | 0,00 | 191,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias folha bolsa PRECEPTOR/UEMA , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n. 84037/2019.
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2019NL002614 | 24/05/2019 | 0,00 | 178,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias bolsa BATI/LAB-UEMA , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n.79653/2019.
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2019NL002621 | 24/05/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Doutorado/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme processo n° 91514/2019.
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2019NL002620 | 24/05/2019 | 0,00 | 56,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Fixação de Doutor, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº 91489/2019
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2019NL002638 | 24/05/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Mais Extensão Universitária Primeira Parcela, conforme Processo: 97337/2019
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2019NL002746 | 28/05/2019 | 0,00 | 157,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
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2019NL002816 | 28/05/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Complementar de Auxílio Alimentação/UEMA, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme Processo nº 59385/201
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2019NL002752 | 28/05/2019 | 0,00 | 3,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Não se faz mais necessário
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2019NL002755 | 28/05/2019 | 0,00 | -3,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manter despesas certificada Despesas Bancaria da bolsa PRONATEC /MEDIOTEC-UEMANET, referente ao mês janeiro/2019,conforme o processo n.20887/2019.
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2019NL002862 | 29/05/2019 | 0,00 | 392,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manter despesas certificada Despesas Bancaria da bolsa PRONATEC /MEDIOTEC-UEMANET, referente ao mês FEVEREIRO/2019,conforme o processo n.34238/2019.
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2019NL002863 | 29/05/2019 | 0,00 | 323,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Técnico Nível Superior referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109088/2019.
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2019NL003575 | 29/05/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manter despesas certificada Despesas Bancaria de diárias do convenio 400015/2011, conforme o processo n.99096/2019.
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2019NL002869 | 29/05/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa bancária da Bolsa de Produtividade, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 109104/2019.
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2019NL003583 | 30/05/2019 | 0,00 | 50,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter despesas certificada das Despesas Bancarias folha Estagio Não Obrigatório/ uema , referente ao més maio/2019, conforme o processo n° 107842/2
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2019NL003022 | 04/06/2019 | 0,00 | 376,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter despesas certificada das Despesas bancarias folha Bolsa Preceptor/uema , referente ao més maio/2019, conforme o processo n° 107857/2019.
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2019NL003024 | 04/06/2019 | 0,00 | 175,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DE DAIRIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 04 A 06/06/2019
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2019NL003104 | 05/06/2019 | 0,00 | 50,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias - sobre Serviços Prestados de Adriana Brandão Viana/Outros , referente E-TEC BRASIl, mês abril/2019, conforme o
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2019NL003088 | 05/06/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias bolsa TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR /UEMA , referente ao mes abril/2019, conforme o processo n° 91506/2019.
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2019NL003111 | 05/06/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Monitoria referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 107116/2019.
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2019NL003573 | 06/06/2019 | 0,00 | 492,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DO AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA,
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2019NL003408 | 12/06/2019 | 0,00 | 50,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária do Programa UNABI referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 116098/2019
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2019NL003586 | 12/06/2019 | 0,00 | 37,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação sobre serviços prestados da prefeitura do campus de Carlos Martinhs e Valdir Pinheiro, conforme o processo n° 69613/2019.
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2019NL003394 | 12/06/2019 | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS SERVIÇOS PRESTADO DO PROGRAMA ETEC-BRASIL, DE ADRIANA BRANDÃO VIANA/OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME
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2019NL004780 | 13/06/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
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2019NL003452 | 13/06/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias serviços prestados da procuradoria jurídica de Luciana de Jesus D.Gomes/Outros , conforme o processo n° 93370/2019.
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2019NL003434 | 13/06/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de Bolsa de extensão - PIBEX/UEMA, referente ao mês MAIO/2019, conforme o processo n° 103479/2019
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2019NL003565 | 17/06/2019 | 0,00 | 769,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de Bolsa de extensão - PIBEX/UEMA, referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 100876/2019
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2019NL003545 | 17/06/2019 | 0,00 | 769,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBIC, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 102933/2019.
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2019NL003524 | 17/06/2019 | 0,00 | 505,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter despesas Certificado Despesas Bancarias de Bolsa do PROGRAMA CAMPUS CULTURA /UEMA , referente ao mês MAIO/2019, conforme o processo n° 11615
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2019NL003527 | 17/06/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias Bolsa do programa universidade aberta Inter geracional- UNABI/UEMA , referente ao mês Abril/2019, conforme process
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2019NL003533 | 17/06/2019 | 0,00 | 59,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBITI, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 103422/2019.
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2019NL003528 | 17/06/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias Folha de Pessoal Contratado Exonerado , referente ao mês maio/2019, conforme o processo n° 116538/2019.
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2019NL003602 | 18/06/2019 | 0,00 | 44,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias da Folha de Pessoal Contratado Exonerado , referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 96723/2019.
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2019NL003631 | 18/06/2019 | 0,00 | 30,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias Folha de Pessoal Efetivo Exonerado , referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 96748/2019.
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2019NL003636 | 18/06/2019 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
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2019NL003590 | 18/06/2019 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação DESPESAS BANCARIAS Bolsa do programa PRONATEC/MEDIOTEC-UEMANET , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 125625/2019.
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2019NL003767 | 25/06/2019 | 0,00 | 235,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, LEONIDAS REIS PINHEIRO MOURA/OUTROS.
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2019NL003784 | 25/06/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das despesas da folha de pessoal ativo,mês de junho/2019.
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2019NL005108 | 26/06/2019 | 0,00 | 3.491,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das despesa bancarias da folha de pessoal contratados mês de junho/2019.
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2019NL005109 | 26/06/2019 | 0,00 | 853,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
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2019NL005763 | 26/06/2019 | 0,00 | -853,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação incorreta
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2019NL005761 | 26/06/2019 | 0,00 | -3.491,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS DE JOEL MANUEL ALVES FILHO/OUTROS, PROCESSO N.110668/2019
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2019NL003936 | 28/06/2019 | 0,00 | 116,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/07/2019, FINS PROGERAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N.400015/2011
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2019NL004082 | 03/07/2019 | 0,00 | 56,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Serviço Prestado em caráter Eventual na avaliação das condições de funcionamento para fins de Renovação de Reconheci
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2019NL004640 | 03/07/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Serviço Prestado em caráter Eventual em avaliação para Renovação de Reconhecimento do Curso de Formação Docente para
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2019NL004645 | 03/07/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/07/2019/UEMANET.
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2019NL004146 | 04/07/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 21/07/2019/UEMANET.
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2019NL004147 | 04/07/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIAERIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO12 A 16/07/2019/UEMANET.
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2019NL004145 | 04/07/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DO AUXILIO CRECHE, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº145143/2019
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2019NL005199 | 05/07/2019 | 0,00 | 210,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS UEMANET, PERIODO 19 A 22/07/2019/UEMA
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2019NL004309 | 09/07/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR, PERIODO 25 A 29/07/2019/UEMANET.
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2019NL004541 | 15/07/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Auxílio Alimentação, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114418-2019
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2019NL004693 | 18/07/2019 | 0,00 | 1.626,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Auxílio Moradia, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114398-2019
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2019NL004674 | 18/07/2019 | 0,00 | 361,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa Permanência, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114412-2019
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2019NL004688 | 18/07/2019 | 0,00 | 241,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Auxílio Creche, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114408-2019
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2019NL004677 | 18/07/2019 | 0,00 | 210,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 12 A 14/08/2019
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2019NL004732 | 19/07/2019 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 18 A 19/07/2019, FINS SEMINARIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL /CESC/UEMA.
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2019NL004719 | 19/07/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação DESPESAS BANCARIAS da Bolsa de MONITORIA/uema , referente ao mês junho/2019, conforme o processo N° 135324/2019
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2019NL004747 | 22/07/2019 | 0,00 | 483,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/07/2019.
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2019NL004753 | 22/07/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias bolsa de PIBEX /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 145677/2019.
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2019NL004770 | 23/07/2019 | 0,00 | 769,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias bolsa de AUXILIO MORADIA /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 145147/2019.
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2019NL004766 | 23/07/2019 | 0,00 | 361,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação Despesas Bancarias da Bolsa Permanência/uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 145152/2019.
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2019NL004764 | 23/07/2019 | 0,00 | 238,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas bancarias bolsa de CAMPUS CULTURA /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 144351/2019.
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2019NL004768 | 23/07/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO DO PROGRAMA ETEC-BRASIL, DE ADRIANA BRANDÃO VIANA/OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CO
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2019NL004794 | 24/07/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS UEMANET, PERIODO 01 A 05/08/2019
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2019NL004861 | 26/07/2019 | 0,00 | 59,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 18/08/2019/UEMANET.
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2019NL004935 | 29/07/2019 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO A, PERIODO 07 A 12/08/2019/UEMANET.
|
2019NL004933 | 29/07/2019 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Bolsa do programa PRONATEC/MEDIOTEC-UEMA , referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n° 147571/2019.
|
2019NL004991 | 30/07/2019 | 0,00 | 194,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das despesas bancarias da folha de pessoal ativo mês de julho/2019.
|
2019NL005110 | 31/07/2019 | 0,00 | 3.477,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidacao das despesas bancarias da folha de pessoal contratados mês de julho/2019.
|
2019NL005111 | 31/07/2019 | 0,00 | 848,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2019NL005764 | 31/07/2019 | 0,00 | -848,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação incorreta
|
2019NL005765 | 31/07/2019 | 0,00 | -3.477,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET, PERIODO 12 A 17/08/2019
|
2019NL005142 | 01/08/2019 | 0,00 | 56,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET, PERIODO 13 A 16/08/2019
|
2019NL005144 | 01/08/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha Estagio não Obrigatório, referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 135398/2019.
|
2019NL005183 | 02/08/2019 | 0,00 | 367,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias Bolsa do Programa ACOLHER/uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 131720/2019.
|
2019NL005181 | 02/08/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter Despesas Certificada das Despesas Bancarias da Bolsa Permanência/uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 136859/2019.
|
2019NL005185 | 02/08/2019 | 0,00 | 50,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter Despesas Certificada das Despesas Bancarias Bolsa Técnico de Nível Superior /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 136830
|
2019NL005186 | 02/08/2019 | 0,00 | 34,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DIARIAS UEMANET, PERIODO 09 A 19/08/2019
|
2019NL005159 | 02/08/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DIARIAS UEMANET, PERIODO 09 A 19/08/2019, PROCESSO N. 161096/2019
|
2019NL005154 | 02/08/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS UEMANET, PERIODO 16 A 19/08/2019.
|
2019NL005160 | 02/08/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DA BOLSA PESQUISADOR SÊNIOR , MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº136848/2019
|
2019NL005187 | 02/08/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO
|
2019NL005155 | 02/08/2019 | 0,00 | -25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃODAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC/UEMA, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO
|
2019NL005393 | 07/08/2019 | 0,00 | 505,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/LAB/UEMA, MÊS DE JULHO, CONFORME O PROCESSO Nº
|
2019NL005389 | 07/08/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOV
|
2019NL005391 | 07/08/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 163153/2019
|
2019NL005463 | 12/08/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162110/2019
|
2019NL005497 | 13/08/2019 | 0,00 | 483,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao Despesas Bancarias da Folha pessoal EXONERADO CONTRATADO, referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n°169029/2019.
|
2019NL005596 | 15/08/2019 | 0,00 | 13,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao Despesas Bancarias folha de pessoal EXONERADO EFETIVO, referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n°169001/2019.
|
2019NL005591 | 15/08/2019 | 0,00 | 6,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº159986/2019
|
2019NL005618 | 16/08/2019 | 0,00 | 1.623,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO-PIBEX/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CO
|
2019NL005636 | 16/08/2019 | 0,00 | 769,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159989/2019
|
2019NL005626 | 16/08/2019 | 0,00 | 361,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 16207
|
2019NL005646 | 16/08/2019 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO-PIBEX/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O P
|
2019NL005638 | 16/08/2019 | 0,00 | 238,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO CRECHE/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159989/2019
|
2019NL005628 | 16/08/2019 | 0,00 | 210,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MESTRADO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORM
|
2019NL005622 | 16/08/2019 | 0,00 | 178,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162105/20
|
2019NL005642 | 16/08/2019 | 0,00 | 160,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Bolsa de apoio Técnico Institucional BATI/LAB-UEMA, referente ao mês AGOSTO/2019, conforme o processo n° 179242/2019.
|
2019NL006529 | 16/08/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO CRECHE/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159981/2019
|
2019NL005634 | 16/08/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/201
|
2019NL005624 | 16/08/2019 | 0,00 | 69,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PESQUISADOR SÊNIOR/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162047
|
2019NL005640 | 16/08/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para substituição da fonte do recurso.
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2019NL007751 | 16/08/2019 | 0,00 | -314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de fonte de recurso
|
2019NL007818 | 16/08/2019 | 0,00 | -1.623,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL - UNABI/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,
|
2019NL005893 | 22/08/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 145131/2019
|
2019NL005975 | 23/08/2019 | 0,00 | 1.623,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 135226/2019
|
2019NL005972 | 23/08/2019 | 0,00 | 335,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação Despesas Bancarias de Serviços prestados do programa E-TEC BRASIL, referente ao mês Agosto/2019 de Adriana Brandão Viana/Outros , confor
|
2019NL006127 | 27/08/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DAS FOLHA DA BOLSA PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES DA UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 1
|
2019NL006222 | 28/08/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS FOLHA DA BOLSA DE FIXAÇÃO DE DOUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162039/2019
|
2019NL006224 | 28/08/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DAS FOLHA DA BOLSA DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162038/20
|
2019NL006230 | 28/08/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MESTRADO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO
|
2019NL006358 | 30/08/2019 | 0,00 | 194,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 135434/2019
|
2019NL006335 | 30/08/2019 | 0,00 | 153,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/PESQUISADOR/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O P
|
2019NL006368 | 30/08/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/LAB/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O
|
2019NL006332 | 30/08/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UEMA(DOUTORADO), MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136922/2019
|
2019NL006334 | 30/08/2019 | 0,00 | 65,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE FIXAÇÃO DE DOUTOR /UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136788/2019
|
2019NL006365 | 30/08/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO- PIB
|
2019NL006333 | 30/08/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Bolsa de apoio Técnico Institucional BATI/PESQUISADOR-UEMA, referente ao mês AGOSTO/2019, conforme o processo n° 179233
|
2019NL006526 | 03/09/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MONITORES DA VII ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE/UEMA, PERIODO 14/07 A 01/08/2019
|
2019NL006694 | 05/09/2019 | 0,00 | 37,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE CARLOS DAVID VEIGA FRANCA/OUTROS/PRONATEC.
|
2019NL006665 | 05/09/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PRONATEC Mediotec referente ao mês de Agosto de 2019, conforme Processo n. 175177/2019
|
2019NL006731 | 06/09/2019 | 0,00 | 200,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 14/09/2019, PROCESSO N. 187802/2019
|
2019NL006782 | 06/09/2019 | 0,00 | 72,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE ALEX SANDRO PINTO MELO/OUTROS/PRONATEC.
|
2019NL006772 | 06/09/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE DEL ALISSON RODRIGUES MIRANDA/OUTROS/PRONATEC,
|
2019NL006771 | 06/09/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA UEMA(DOUTORADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME O PROCESSO Nº 162061/2019
|
2019NL006832 | 09/09/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO- PIBITI/UEMA, REFER
|
2019NL006834 | 09/09/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO N
|
2019NL006858 | 10/09/2019 | 0,00 | 505,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº186812/2019
|
2019NL006933 | 11/09/2019 | 0,00 | 1.623,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBIC referente ao mês de Agosto de 2019, conforme Processo n. 179249/2019
|
2019NL006922 | 11/09/2019 | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Cultura referente ao mês de Agosto de 2019, conforme Processo n. 193053/2019
|
2019NL006929 | 11/09/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO PROGRAMA ACOLHER, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº176527/2019
|
2019NL006917 | 11/09/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº188329/2019
|
2019NL006927 | 11/09/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FIXAÇÃO DE DOUTOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº188349/201
|
2019NL006931 | 11/09/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Técnico de Nível Superior referente ao mês de Agosto de 2019, conforme Processo n. 188343/2019
|
2019NL006926 | 11/09/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS COM FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PESQUISADOR SÊNIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº189416/2019
|
2019NL006923 | 11/09/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DE AUXILIO MORADIA MÊS DE AGOSTOI/2019.
|
2019NL006941 | 12/09/2019 | 0,00 | 361,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA PERMANÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006945 | 12/09/2019 | 0,00 | 229,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO CRECHE MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL006943 | 12/09/2019 | 0,00 | 210,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS DE BOLSA DE DOUTORADO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL006946 | 12/09/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO N°182782/2019
|
2019NL007024 | 16/09/2019 | 0,00 | 301,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO N°184753/2019
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2019NL007019 | 16/09/2019 | 0,00 | 263,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO N°184336/2019
|
2019NL007014 | 16/09/2019 | 0,00 | 172,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PRONATEC, PERIODO 20 A 23/09/2019
|
2019NL007011 | 16/09/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DE PIBEX-UEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº176504/2019
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2019NL007161 | 18/09/2019 | 0,00 | 653,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Serviços prestados dos profissionais que prestam serviços da prefeitura/UEMA de Paulo William Souza da Silva /Outros ,
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2019NL007367 | 23/09/2019 | 0,00 | 84,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Serviços prestados dos profissionais que prestam serviços da prefeitura/UEMA de Carlos Martins Belfort e Valdir Cezar
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2019NL007402 | 23/09/2019 | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 24 A 27/09/2019
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2019NL007472 | 26/09/2019 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 22/09 A 19/10/2019, FINS PROGRA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/UEMA
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2019NL007474 | 26/09/2019 | 0,00 | 87,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- PIBIC/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO, CONFORM
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2019NL009070 | 01/10/2019 | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA TROCA DE FONTE DO RECURSO.
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2019NL008480 | 01/10/2019 | 0,00 | -6,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO PARA TROCA DA FONTE DO RECURSO
|
2019NL008623 | 01/10/2019 | 0,00 | -9,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO PARA TROCA DA FONTE DO RECURSO.
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2019NL008630 | 01/10/2019 | 0,00 | -9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA BATI/PESQUISADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 155152/2019
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2019NL007602 | 02/10/2019 | 0,00 | 119,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas BANCARIAS Serviço prestado da Licenciatura intercultural Indígena dos professores não vinculados a UEMA , de Aldir Santos d
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2019NL007581 | 02/10/2019 | 0,00 | 28,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Bolsa do programa PRONATEC/MEDIOTEC-UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 198868/2019.
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2019NL007754 | 04/10/2019 | 0,00 | 194,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 27/10/2019, FINS PRONATEC.
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2019NL007823 | 07/10/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 18 A 20/10/2019
|
2019NL007824 | 07/10/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE DE CARÁTER EVENTUAL, CONFORME O PROCESSO Nº 178304/2019
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2019NL008486 | 17/10/2019 | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA PIBIC E PIBITI, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACAD
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2019NL008558 | 18/10/2019 | 0,00 | 401,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA,
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2019NL008540 | 18/10/2019 | 0,00 | 103,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DE DIÁRIAS PARA BARRA CORDA-MA, PERÍODO 21 A 24/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POL
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2019NL008517 | 18/10/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de folha dos professores do programa de formação continuada Universidade Inter geracional - UNABI/uema , referente
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2019NL008717 | 23/10/2019 | 0,00 | 97,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas Bancarias sobre Serviços prestados em comissão avaliadora -CCSA de Raimundo Nonata Serra/OUTROS, conforme o processo n° 108104/20
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2019NL008679 | 23/10/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesas Bancarias Serviços prestados em comissão avaliadora em banca concurso de Mariana Guelero do Vale/Outros, conforme o processo n°
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2019NL008727 | 23/10/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias sobre Serviços Prestados em comissão avaliadora de reconhecimento do curso zootecnia /uema, Marcos Antônio Delmondes Bo
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2019NL008760 | 24/10/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias Bolsa Complementação salarial em banca examinadora de concurso publico de Thais Roseli Correa/Outros, conforme o proce
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2019NL008863 | 29/10/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias sobre Serviços Prestados em caráter eventual de Iracy de Sousa Santos/OUTROS, conforme o processo n° 117242/2019.
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2019NL008867 | 29/10/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de TAXAS de anotação e registro de responsabilidade técnica dos profissionais que elaboram os projetos , referente ao sistema de combate
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2019NL008959 | 30/10/2019 | 0,00 | 94,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de TAXAS de anotação e registro de responsabilidade técnica dos profissionais que elaboram os projetos , referente ao sistema de combat
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2019NL008974 | 30/10/2019 | 0,00 | 85,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de TAXAS de anotação e registro de responsabilidade técnica dos profissionais que elaboram os projetos , referente ao sistema de combate
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2019NL008978 | 30/10/2019 | 0,00 | 85,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, LUCIANO CAVALCANTE MUNIZ/OUTROS, PROCESSO N. 225199/2019
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2019NL008987 | 30/10/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca empenho.
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2019NL009001 | 30/10/2019 | 0,00 | -85,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca empenho.
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2019NL009003 | 30/10/2019 | 0,00 | -85,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca empenho.
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2019NL009000 | 30/10/2019 | 0,00 | -94,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212290/20
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2019NL009082 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.548,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212301/2019
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2019NL009074 | 31/10/2019 | 0,00 | 345,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL LETRAMENTO- UNABI/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEM
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2019NL009089 | 31/10/2019 | 0,00 | 270,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212279/2019
|
2019NL009099 | 31/10/2019 | 0,00 | 235,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO CRECHE/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212310/2019
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2019NL009116 | 31/10/2019 | 0,00 | 188,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias Bolsa de Mestrado dos programas STRICTO SENSU/UEMA, referente ao mês AGOSTO/2019, conforme o processo n° 188321/2019
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2019NL009046 | 31/10/2019 | 0,00 | 185,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CULTURA/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 213727/2019
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2019NL009106 | 31/10/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL LETRAMENTO- UNABI/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEM
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2019NL009120 | 31/10/2019 | 0,00 | 135,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de Bolsa de Fixação de Doutor , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 213955/2019.
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2019NL009066 | 31/10/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DE FRANCISCO LAURINDO DA SILVA/OUTROS, PROCESSOS 215383/2019-OUTROS, DIARIAS NO ESTADO.
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2019NL009078 | 31/10/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DE QUESIA GUEDES DA SILVA/OUTROS, PROCESSOS 2114402019-OUTROS, DIARIAS NO ESTADO.
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2019NL009081 | 31/10/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO N
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2019NL009095 | 31/10/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL009119 | 31/10/2019 | 0,00 | -270,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DO AUXILIO FINANCEIRO DOS ESTUDANTES DA SEMANA ACADEMICA/UEMA, PROCESSO N. 237584/2019
|
2019NL009218 | 01/11/2019 | 0,00 | 511,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DE AJUDA DE CUSTO A ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEUS PROJETOS NA 12ª JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (JOEX), PER
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2019NL009204 | 01/11/2019 | 0,00 | 392,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO DE 06 A 07/11/2019, COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA SEMANA SEM
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2019NL009274 | 04/11/2019 | 0,00 | 178,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO DE 06 A 07/11/2019, COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PARTICIP
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2019NL009270 | 04/11/2019 | 0,00 | 135,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS Bolsa do Programa PRONATEC/MEDIOTEC/UEMANET , referente ao mes OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 225344/2019.
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2019NL009408 | 05/11/2019 | 0,00 | 222,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias sobre serviços prestados de Vilma Moraes Heluy/OUTROS, conforme o processo n° 193072/2019
|
2019NL009422 | 05/11/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Das Despesas Bancarias Bolsa MONITORIA/UEMA, referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 217912/2019.
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2019NL009651 | 11/11/2019 | 0,00 | 279,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de Bolsa Apoio Técnico Institucional BATI/UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 204618/2019
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2019NL009666 | 11/11/2019 | 0,00 | 226,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Das Despesas Bancarias Bolsa Mestrado dos programas Stricto Sensu/UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 204618/20
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2019NL009671 | 11/11/2019 | 0,00 | 194,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS Bancarias Bolsa do Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBITI/UEMA , referente ao
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2019NL009660 | 11/11/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias Bolsa do Programa EXTENSÃO para todos/UEMA, referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 222861/2019.
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2019NL009649 | 11/11/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 13/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/2019
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2019NL009734 | 12/11/2019 | 0,00 | 69,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS sobre Serviço Prestado em comissão avaliadora de Veraluce Lima dos Santos /OUTROS, conforme o processo n° 211886/
|
2019NL009710 | 12/11/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS sobre Serviço Prestado em comissão avaliadora de Veraluce Lima dos Santos /OUTROS, conforme o processo n° 211876
|
2019NL009738 | 12/11/2019 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 14/11/2019, FINS PMAD/UEMA, PROCESSO N. 239069/2019
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2019NL009793 | 13/11/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS Folha Estagio Obrigatório/uema , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 217926/2019.
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2019NL009847 | 14/11/2019 | 0,00 | 288,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Folha Estagio Obrigatório/uema , referente ao mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 238665/2019.
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2019NL009849 | 14/11/2019 | 0,00 | 288,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Folha Estagio não Obrigatório/uema , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 218199/2019.
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2019NL009842 | 14/11/2019 | 0,00 | 260,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Folha Estagio não Obrigatório/uema , referente ao mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 238937/2019
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2019NL009845 | 14/11/2019 | 0,00 | 238,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCAIRAS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MONITORES DO VII TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA/UEMA, PERIODO 15 A 20/12/2019
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2019NL009856 | 14/11/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 30/11 E 09 A 14/12/2019, FINS PMAD, PROCESSO N. 239119/2019
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2019NL009884 | 14/11/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Auxílio Moradia referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 237919/2019.
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2019NL009930 | 19/11/2019 | 0,00 | 345,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa Permanência referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 237902/2019.
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2019NL009927 | 19/11/2019 | 0,00 | 226,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Auxílio Creche referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 237860/2019.
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2019NL009936 | 19/11/2019 | 0,00 | 185,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária Bolsa Cultura referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 240594/2019.
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2019NL009933 | 19/11/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019 - PRONATEC.
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2019NL009988 | 19/11/2019 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PRONATEC, PERIODO 22 A 29/11/2019
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2019NL009957 | 19/11/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PRONATEC, PERIODO 19 A 28/11/2019.
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2019NL009955 | 19/11/2019 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PRONATEC, PERIODO 21 A 25/11/2019.
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2019NL009992 | 19/11/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 237884/2019
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2019NL010022 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.541,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PIBIC/UEMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 229921/2019
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2019NL010018 | 20/11/2019 | 0,00 | 624,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA BATI/UEMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 229910/2019
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2019NL010020 | 20/11/2019 | 0,00 | 226,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PIBIT/UEMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 231649/2019
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2019NL010016 | 20/11/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PRONATEC/UEMA, PERIODO 30/11 A 05/12/2019
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2019NL010036 | 20/11/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de MONITORIA/UEMA , referente ao mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 238640/2019.
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2019NL010410 | 28/11/2019 | 0,00 | 235,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Bolsa do Programa EXTENSÃO PARA TODOS/UEMA , referente ao mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 232672/2019.
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2019NL010412 | 28/11/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Bolsa PRECEPTOR/UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 217919/2019.
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2019NL010516 | 29/11/2019 | 0,00 | 169,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Bolsista DOUTORADO/UEMA, referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 213972/2019.
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2019NL010513 | 29/11/2019 | 0,00 | 69,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Bolsa de PRODUTIVIDADE de professores /UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 213961/2019
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2019NL010520 | 29/11/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das DESPESAS BANCARIAS de Bolsa PESQUISADOR SENIOR /UEMA , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 213967/2019.
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2019NL010518 | 29/11/2019 | 0,00 | 12,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação DESPESAS BANCARIAS sobre Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Taydson Aureilio N da Silva/OUTROS , Conforme o processo n°
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2019NL010937 | 04/12/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação DESPESAS BANCARIAS sobre Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Benedito de Jesus Bezerra/OUTROS , Conforme o processo n° 222
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2019NL010924 | 05/12/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento DESPESAS BANCARIAS sobre Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Paulo Willian Souza da Silva /OUTROS , Conforme o processo n°
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2019NL010915 | 05/12/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias sobre Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Jangulo Clause sá da Silva /OUTROS , Conforme o processo n°
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2019NL010943 | 05/12/2019 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária do Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252485/2019
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2019NL011083 | 09/12/2019 | 0,00 | 1.529,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária do Auxílio Moradia referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252501/2019
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2019NL011087 | 09/12/2019 | 0,00 | 345,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária do Bolsa Permanência referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252514/2019
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2019NL011104 | 09/12/2019 | 0,00 | 222,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária do Auxílio Creche referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252465/2019
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2019NL011094 | 09/12/2019 | 0,00 | 178,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa Produtividade referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 246073/2019
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2019NL011120 | 09/12/2019 | 0,00 | 53,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa Fixação de Doutor referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 246084/2019
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2019NL011114 | 09/12/2019 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/111/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC.
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2019NL011078 | 09/12/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPEAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINAS SEMANA ACADEMICA SEMIC/UEMA.
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2019NL011079 | 09/12/2019 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária Bolsa PIBIC referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 254002/2019
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2019NL011189 | 10/12/2019 | 0,00 | 624,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Estágio Obrigatório referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 257442/2019
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2019NL011181 | 10/12/2019 | 0,00 | 276,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa BATI referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 253978/2019
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2019NL011168 | 10/12/2019 | 0,00 | 226,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Estágio Não Obrigatório referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 257645/2019
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2019NL011185 | 10/12/2019 | 0,00 | 219,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa de Mestrado e Doutorado referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 247370/2019
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2019NL011123 | 10/12/2019 | 0,00 | 185,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa de Preceptores referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 238700/2019
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2019NL011129 | 10/12/2019 | 0,00 | 178,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA
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2019NL011140 | 10/12/2019 | 0,00 | 135,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa de Doutorado referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 246077/2019
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2019NL011125 | 10/12/2019 | 0,00 | 69,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa PIBITI referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 256063/2019
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2019NL011174 | 10/12/2019 | 0,00 | 40,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária de Bolsa Técnico de Nível Superior referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 246079/2019
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2019NL011127 | 10/12/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003760 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003769 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004321 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 775,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004320 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 345,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004322 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 270,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004318 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004324 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004329 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004317 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004323 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004312 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004611 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 524,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005659 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008101 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 533,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008142 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 518,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008139 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008161 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008165 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008114 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008095 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 87,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008131 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 65,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008119 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008155 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008688 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010116 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010030 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010449 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011085 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 122,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011598 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011641 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012360 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 492,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012359 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 483,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012364 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 232,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012365 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012372 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 72,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012464 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012461 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012661 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012669 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013988 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015513 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015464 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016925 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 270,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017598 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 775,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017536 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 511,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017561 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017577 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017475 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017566 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017505 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 87,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017520 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017552 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017688 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017672 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017810 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017676 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018311 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 392,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018315 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 323,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018247 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 317,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018307 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019079 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019514 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 505,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019492 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 492,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019482 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019484 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 323,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019501 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 191,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019488 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019535 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019576 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019497 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019523 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019560 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020093 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020074 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020090 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020064 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019849 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020066 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020355 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021477 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021679 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022010 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022179 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022548 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023014 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 769,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022994 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023783 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023999 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024209 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024951 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024833 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024919 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024930 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024977 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025687 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026030 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026031 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026024 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026293 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026869 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027133 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 769,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027145 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 505,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027131 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 492,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027139 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 376,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027161 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 307,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027143 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027152 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028048 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028074 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028088 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028040 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028058 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029250 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029109 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029423 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030043 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030252 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030792 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.626,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030801 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 361,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030802 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 241,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030798 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030748 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031472 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 194,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031322 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031320 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031758 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 191,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031771 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 175,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031735 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031731 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031752 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031781 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031747 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031738 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031786 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031764 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032077 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032080 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032415 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 361,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032417 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032313 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032232 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032235 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034958 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034944 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036883 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.623,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036851 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 769,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036864 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 483,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036838 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 367,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036844 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036856 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 238,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037804 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038931 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 194,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038899 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038877 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038969 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038878 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038889 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 65,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038979 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038950 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038892 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038986 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038880 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038912 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040320 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 361,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040317 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 238,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040313 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040321 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040270 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040158 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040378 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040431 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040547 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 72,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040528 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040504 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041144 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 505,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041138 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041146 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043142 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046005 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 122,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046020 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 87,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047149 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 769,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047140 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 505,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047156 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 483,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047176 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047181 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047145 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047204 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047072 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047718 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 194,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048072 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048069 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049625 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.623,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049636 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 361,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049629 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049619 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049651 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049915 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049607 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049598 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049610 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049615 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051435 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051807 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 103,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051659 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052058 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 401,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052671 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 653,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052677 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 628,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052656 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 301,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052652 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 263,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052727 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052661 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 172,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052721 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052712 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052757 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052696 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052746 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052691 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052742 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052701 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052683 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052735 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052638 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052855 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053164 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053707 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053744 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054123 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054511 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.548,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054468 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 628,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054481 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 345,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054579 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054626 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 188,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054610 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 185,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054607 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054628 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054497 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054503 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054547 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054991 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 511,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054966 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 392,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055102 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055099 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055629 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 222,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055713 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058033 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057844 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057905 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058525 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059019 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060036 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059828 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059823 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058986 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060284 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061814 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.541,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061838 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 345,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061823 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061792 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 279,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061832 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 260,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061809 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061816 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 194,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061811 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 185,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061803 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061797 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063801 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063806 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063814 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063866 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063841 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065123 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065089 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065163 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065206 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065987 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065988 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066310 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068010 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.529,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068028 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 624,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067965 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 345,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067987 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068016 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 238,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068038 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068032 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067973 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068003 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067981 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068034 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071263 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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