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NOTA DE EMPENHO 2019NE000221

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 32.251,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

19/03/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0047603/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000221 19/03/2019 32.251,00 32.251,00 32.251,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019
2019NE000221 19/03/2019 33.462,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Antonio L A Miranda._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001344, 240201-24201 2019NL004634
2019NE001344 22/03/2019 -346,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Ana Cristina T B Carvalho._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001343, 240201-24201 2019NL004633
2019NE001343 22/03/2019 -432,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Laira Cassia B F Maldaner._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001342, 240201-24201 2019NL004632
2019NE001342 22/03/2019 -432,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO N.47
2019NL000334 19/03/2019 0,00 33.462,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Antonio L A Miranda._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001344, 240201-24201 2019NL004634
2019NE001344 22/03/2019 0,00 -346,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Ana Cristina T B Carvalho._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001343, 240201-24201 2019NL004633
2019NE001343 22/03/2019 0,00 -432,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Laira Cassia B F Maldaner._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001342, 240201-24201 2019NL004632
2019NE001342 22/03/2019 0,00 -432,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002474 22/03/2019 0,00 0,00 33.462,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Antonio L A Miranda._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001344, 240201-24201 2019NL004634
2019NE001344 22/03/2019 0,00 0,00 -346,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Ana Cristina T B Carvalho._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001343, 240201-24201 2019NL004633
2019NE001343 22/03/2019 0,00 0,00 -432,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Laira Cassia B F Maldaner._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001342, 240201-24201 2019NL004632
2019NE001342 22/03/2019 0,00 0,00 -432,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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