CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0047603/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000221 | 19/03/2019 | 32.251,00 | 32.251,00 | 32.251,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019
|
2019NE000221 | 19/03/2019 | 33.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Antonio L A Miranda._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001344, 240201-24201 2019NL004634
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2019NE001344 | 22/03/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Ana Cristina T B Carvalho._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001343, 240201-24201 2019NL004633
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2019NE001343 | 22/03/2019 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Laira Cassia B F Maldaner._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001342, 240201-24201 2019NL004632
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2019NE001342 | 22/03/2019 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO N.47
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2019NL000334 | 19/03/2019 | 0,00 | 33.462,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Antonio L A Miranda._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001344, 240201-24201 2019NL004634
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2019NE001344 | 22/03/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Ana Cristina T B Carvalho._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001343, 240201-24201 2019NL004633
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2019NE001343 | 22/03/2019 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Laira Cassia B F Maldaner._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001342, 240201-24201 2019NL004632
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2019NE001342 | 22/03/2019 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002474 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.462,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Antonio L A Miranda._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001344, 240201-24201 2019NL004634
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2019NE001344 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Ana Cristina T B Carvalho._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001343, 240201-24201 2019NL004633
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2019NE001343 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para reunião dos conselhos CAD/CEPE e CONSUN no período de 20 a 23/03/2019, de Laira Cassia B F Maldaner._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001342, 240201-24201 2019NL004632
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2019NE001342 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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