CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Processo:
0021558/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/PROINFRA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000041 | 27/02/2019 | 185.404,00 | 185.404,00 | 185.404,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/PROINFRA/UEMA
|
2019NE000041 | 27/02/2019 | 185.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/PROINFRA/UEMA
|
2019NL000042 | 28/02/2019 | 0,00 | 185.404,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000202 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.862,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000357 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.862,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000201 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.389,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000197 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.389,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000291 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -17.389,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000356 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -21.862,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001984 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 136.882,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000356 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.270,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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