CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
158997/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Superávit T.C.Par 092-3/2018 - 0310263804
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO COMPROMISSO PAR 923/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012658 | 24/09/2019 | 35.675,20 | 35.675,20 | 35.675,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO COMPROMISSO PAR 923/2018
|
2019NE012658 | 24/09/2019 | 35.675,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO COMPROMISSO PAR 923/2018
|
2019NL025325 | 24/09/2019 | 0,00 | 35.675,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048133 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.675,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
