CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
09/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
264511/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 12 A 14/12/2019, COM FINS COLETA DE MATERIAL E ANÁLISE DE ÁGUA, PAGO PELO SICONV EM 09/12/2019, CONVÊNIO Nº 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 264511/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003376 | 09/12/2019 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 12 A 14/12/2019, COM FINS COLETA DE MATERIAL E ANÁLISE DE ÁGUA, PAGO PELO SICONV EM 09/12/2019, CONVÊNIO Nº 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 264511/2019
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2019NE003376 | 09/12/2019 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 12 A 14/12/2019, COM FINS COLETA DE MATERIAL E ANÁLISE DE ÁGUA, PAGO PELO SICON
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2019NL012187 | 09/12/2019 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071975 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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