CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
09/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
259777/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 13 A 15712/2019, FINS PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003145 | 09/12/2019 | 16.992,00 | 16.992,00 | 16.992,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 13 A 15712/2019, FINS PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
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2019NE003145 | 09/12/2019 | 18.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DO COLABORADOR EDILSON FONSECA GUSMÃO, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 259777/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003386, 240201-24201 2019NL012445
|
2019NE003386 | 09/12/2019 | -619,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV, DO COLABORADOR WILLINSON CARVALHO DO ROSÁRIO, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONVÊNIO Nº 843502/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 259777/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003420, 240201-24201 2019NL012729
|
2019NE003420 | 27/12/2019 | -442,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 13 A 17/12/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL,
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2019NL012267 | 09/12/2019 | 0,00 | 18.054,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DO COLABORADOR EDILSON FONSECA GUSMÃO, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 259777/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003386, 240201-24201 2019NL012445
|
2019NE003386 | 09/12/2019 | 0,00 | -619,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV, DO COLABORADOR WILLINSON CARVALHO DO ROSÁRIO, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONVÊNIO Nº 843502/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 259777/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003420, 240201-24201 2019NL012729
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2019NE003420 | 27/12/2019 | 0,00 | -442,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072108 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.054,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS VIA OBTV DO COLABORADOR EDILSON FONSECA GUSMÃO, POR MOTIVOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 259777/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003386, 240201-24201 2019NL012445
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2019NE003386 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -619,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV, DO COLABORADOR WILLINSON CARVALHO DO ROSÁRIO, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONVÊNIO Nº 843502/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 259777/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003420, 240201-24201 2019NL012729
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2019NE003420 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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