CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246154/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003095 | 10/12/2019 | 32.005,00 | 32.005,00 | 32.005,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA.
|
2019NE003095 | 10/12/2019 | 37.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PAGO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA, PROC 246154/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003563, 240201-24201 2019NL013061
|
2019NE003563 | 30/12/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
|
2019NE003543 | 31/12/2019 | -4.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA.
|
2019NL011137 | 10/12/2019 | 0,00 | 37.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA.
|
2019NL011202 | 10/12/2019 | 0,00 | 32.524,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2019NL011199 | 10/12/2019 | 0,00 | -37.075,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PAGO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA, PROC 246154/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003563, 240201-24201 2019NL013061
|
2019NE003563 | 30/12/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066336 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.524,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PAGO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA, PROC 246154/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003563, 240201-24201 2019NL013061
|
2019NE003563 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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