CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
211685/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002643 | 01/10/2019 | 3.982,50 | 3.982,50 | 3.982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA.
|
2019NE002643 | 01/10/2019 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE002666 | 01/10/2019 | -1.327,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 20/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL ,
|
2019NL009647 | 14/10/2019 | 0,00 | 3.982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057448 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
