CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
108104/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO, CONFORME O PROCESSO Nº 108104/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002356 | 22/10/2019 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO, CONFORME O PROCESSO Nº 108104/2019
|
2019NE002356 | 22/10/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços prestados em comissão avaliadora -CCSA, conforme o processo n° 108104/2019.
|
2019NL008677 | 22/10/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004586 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004589 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052637 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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