CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
145307/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET, MES DE JULHO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001378 | 23/07/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET, MES DE JULHO/2019
|
2019NE001378 | 23/07/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DO PROGRAMA ETEC-BRASIL, DE ADRIANA BRANDÃO VIANA/OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCE
|
2019NL004789 | 24/07/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002578 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002579 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030120 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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