CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e O
Processo:
128589/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA UEMANET, CONV. N.400015/2011-UEMA/FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001373 | 19/07/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA UEMANET, CONV. N.400015/2011-UEMA/FNDE.
|
2019NE001373 | 19/07/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADO DO PROGRAMA ETEC-BRASIL, DE ADRIANA BRANDÃO VIANA/OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESS
|
2019NL004778 | 24/07/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002572 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002573 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030030 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
