CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ajuda de Custo a Estudante
Processo:
109330/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO MORADIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001073 | 18/06/2019 | 180.000,00 | 180.000,00 | 158.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO MORADIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001073 | 18/06/2019 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003596 | 01/10/2019 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Auxílio Moradia, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114398-2019
|
2019NL004673 | 18/07/2019 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação das bolsa de AUXILIO MORADIA /uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 145147/2019.
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2019NL004765 | 23/07/2019 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159989/2019
|
2019NL005625 | 16/08/2019 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO MORADIA/UEMA,MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME PROCESSO N.186837/2019.
|
2019NL006940 | 12/09/2019 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212301/2019
|
2019NL009071 | 31/10/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Auxílio Moradia referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 237919/2019.
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2019NL009929 | 19/11/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do Auxílio Moradia referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252501/2019
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2019NL011085 | 09/12/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Auxilio Moradia , referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 252510/2019.
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2019NL012994 | 30/12/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030801 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032415 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040320 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049636 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054481 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061838 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067965 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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