CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
02/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
81890/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MÊS DE MAIO, CONVÊNIO Nº 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº81890/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000714 | 02/05/2019 | 3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MÊS DE MAIO, CONVÊNIO Nº 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº81890/2019.
|
2019NE000714 | 02/05/2019 | 3.805,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MÊS DE MAIO, CONVÊNIO Nº 40
|
2019NL001821 | 02/05/2019 | 0,00 | 3.805,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011001 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.805,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
