CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVDE SELECAO E ORIENTPROFISCOMPENSAVEL
Processo:
0017307/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONFORME CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000592 | 17/04/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONFORME CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019
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2019NE000592 | 17/04/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de JANEIRO/ 2019, conforme Proc
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2019NL001595 | 23/04/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000818 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000820 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009360 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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