CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0016221/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA DE PRECEPTORES DE MEDICINA/CESC, MES DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000283 | 26/03/2019 | 62,80 | 62,80 | 62,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA DE PRECEPTORES DE MEDICINA/CESC, MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE000283 | 26/03/2019 | 62,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesas Bancarias de Bolsa PRECEPTOR?UEMA , referente ao mes janeiro/2019, conforme o processo n.16221/2019.
|
2019NL000585 | 26/03/2019 | 0,00 | 62,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003626 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
