CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
001051
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
6657/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR JUNIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000134 | 15/03/2019 | 80.624,00 | 80.624,00 | 80.624,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR JUNIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019
|
2019NE000134 | 15/03/2019 | 80.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR JUNIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019
|
2019NL000538 | 22/03/2019 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SÊNIOR JUNIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000744 | 29/03/2019 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Produtividade/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59506/2019.
|
2019NL001249 | 12/04/2019 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa Produtividade/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo nº 91481/2019.
|
2019NL002323 | 16/05/2019 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003673 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008119 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017520 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020064 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
