CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
001067
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
241740/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância- ACOLHER, no período de janeiro a agosto/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000115 | 14/03/2019 | 95.600,00 | 95.600,00 | 95.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância- ACOLHER, no período de janeiro a agosto/2019.
|
2019NE000115 | 14/03/2019 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003094 | 01/10/2019 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância- ACOLHER, no período de janeiro/2019.
|
2019NL000701 | 29/03/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente ao Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância- ACOLHER, no período de FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000735 | 29/03/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa da Bolsa Acolher/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 57045/2019.
|
2019NL001271 | 12/04/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa Acolher/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo: 76102/2019
|
2019NL001794 | 02/05/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa Acolher/UEMA, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 92395/2019.
|
2019NL002337 | 16/05/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA ACOLHER/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 131720/2019
|
2019NL004594 | 16/07/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO CRECHE/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159989/2019
|
2019NL005633 | 16/08/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA ACOLHER, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº176527/2019
|
2019NL006916 | 11/09/2019 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004314 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004318 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012365 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020090 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027152 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032313 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040321 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052696 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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