CPF/CNPJ:
06191001000147
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000511
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Restituições
Processo:
4262/13
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DEPOSITADO A MAIOR REFERENTE AO CONVENIO 391/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000233 | 30/10/2019 | 4.626,84 | 4.626,84 | 4.626,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DEPOSITADO A MAIOR REFERENTE AO CONVENIO 391/13
|
2019NE000233 | 30/10/2019 | 4.626,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DEPOSITADO A MAIOR REFERENTE AO CONVENIO 391/13
|
2019NL000903 | 30/10/2019 | 0,00 | 4.626,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060762 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.626,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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